Как сдать отчет в налоговую в электронном виде: Подача документов в налоговую в электронном виде, как сдать отчетность налоговой в электронном виде в 2021 году

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме | ФНС России

Уважаемые пользователи!

Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации программного обеспечения по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме через Интернет-сайт ФНС России.

Вам предоставляется возможность бесплатно представить налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронной форме.

Чтобы воспользоваться данным Интернет-сервисом необходимо выполнение ряда технических условий. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с Порядком представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме через Интернет-сайт ФНС России и Руководством пользователя сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме». 

Для удобства пользователей разработан Перечень наиболее часто задаваемых вопросов при использовании Интернет-сервиса.

При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности требуется:

• Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП).
• Зарегистрировать КСКПЭП и получить идентификатор (код) абонента в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчётности» (далее сервис самостоятельной регистрации). Руководство пользователя по получению идентификатора (кода) абонента размещено на главной странице сервиса.

  Важно!!! Последним в сервисе самостоятельной регистрации должен быть зарегистрирован именно тот актуальный и действующий КСКПЭП, которым будут подписываться отправляемые документы.

• Установить корневые сертификаты Удостоверяющих центров Минцифры России и Федерального казначейства.
• Установить список отозванных сертификатов.
• Установить сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД.
• Установить драйвера ключевого носителя (например, Рутокен, e-Token).
• Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 или выше (программное обеспечение, необходимое для работы с ЭП).
• Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2. 0 (программное обеспечение, необходимое для проверки ЭП на веб-страницах).
• Сформировать транспортный контейнер с отчетностью в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».

Уважаемые пользователи! В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через настоящий сервис не принимаются.

Датой и временем приема отчета считаются дата и время поступления зашифрованного файла в транспортную систему ФНС России. После успешной проверки ЭП формируется извещение о получении электронного документа, далее отчетность проходит форматно-логического контроль, в случае успешного прохождения формируется квитанция о приеме. Дата и время формирования квитанции фиксируется в протоколе обработки поступившего файла и помещается в квитанцию.

Проверка электронных подписей государственных органов, в том числе электронных подписей, сформированных Федеральной налоговой службой, может быть осуществлена в электронном сервисе «Подтверждение подлинности ЭП», реализованном на портале Госуслуг и размещенном по ссылке https://www. gosuslugi.ru/pgu/eds

Перейти в «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности»

---

Налоговая отчетность через интернет | Сдача отчетности в налоговую ИФНС через интернет

⚡ Все статьи / ⚡ Всё о налогах

Оля Воропаева

Рассказываем о том, почему электронный документооборот с налоговой — лучший способ сдачи отчётности.

Содержание

• Способы сдать отчётность
• Почему лучше сдавать отчёты через интернет?
• Налоговая отчётность через интернет
• Этапы отчётности в налоговую

Способы сдать отчётность

• лично отнести отчёт,
• передать через представителя по доверенности,
• отправить почтой,
• отправить через интернет.

Некоторые виды отчётов можно сдавать только через интернет. Например, декларацию по НДС. А если у вас больше 10 сотрудников, то все виды отчётов нужно отправлять через интернет. 

Почему лучше сдавать отчёты через интернет?

• Вы экономите время: не нужно ехать в налоговую и стоять в очереди.
• Вы избегаете личного общения с контролирующими органами.
• Если вы ведёте бизнес в одном городе, а зарегистрированы в другом, то сдать отчёт лично — непростая задача.

30 дней Эльбы в подарок

Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии бесплатно

Попробовать бесплатно

Налоговая отчётность через интернет

Что нужно, чтобы отправить отчёт через интернет:

• электронная подпись, которую нужно получить в удостоверяющем центре, на ИП или директора организации,
• договор со специализированным оператором связи, который будет осуществлять саму передачу отчетности.

В Эльбе вы можется подписывать отчёты электронной подписью и отправлять их в налоговую через интернет. 

Отправка отчёта происходит так: вы обмениваетесь с налоговой специальными файлами электронного формата отчёта. Они подписываются не обычной ручной подписью, а цифровой. Цифровая подпись — это, упрощённо, файл с определённым набором символов. Все подписанные таким способом документы имеют такую же юридическую значимость, что и бумажные.

Этапы отчётности в налоговую

1. Отправка отчёта — cпецоператор генерирует подтверждение даты отправки.
2. Получение отчёта — налоговая присылает извещение о том, что получила ваш отчёт.
3. Протокол проверки:
   • Уведомление об отказе — отчёт не принят, нужно исправить ошибки и перевыслать первичный отчёт.
   • Квитанция о приёме — отчёт принят. Считается, что вы сдали его в дату отправки.
   • Уведомление об уточнении — отчёт нужно корректировать.
     Исправьте отчёт и перевышлите со следующем номером корректировки.
   • Извещение о вводе — всё закончилось, вы сдали отчёт.

Документооборот обычно занимает до двух суток.

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Статья актуальна на  20.01.2023

Продолжайте читать

Все статьи

Бланк книги учёта доходов и расходов + образцы заполнения

Как уменьшить налог УСН

Страховые взносы на травматизм в 2023 году

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц

Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.

Подписаться

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

Как подать налоговую декларацию онлайн

В наши дни подача налоговой декларации онлайн является нормой. Это экономит время, а широкий спектр программного обеспечения для подачи налоговых деклараций также упрощает процесс для всех. Подача налоговой декларации через Интернет также может сократить время, необходимое для получения декларации: по данным IRS, с шести-восьми недель до 21 дня.

Как подать налоговую декларацию онлайн: 3 способа

Подача налоговой декларации онлайн быстрее и проще, чем бумажная. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать при прохождении процесса электронной подачи.

1. Сделай сам

Если вам удобно играть роль бухгалтера, вы можете получить свои собственные формы на сайте IRS. gov и подготовить свои собственные налоги. Все формы и связанные с ними рабочие листы можно найти на веб-сайте IRS вместе с инструкциями.

В зависимости от того, насколько проста или сложна ваша налоговая ситуация, этот процесс может оказаться для вас очень простым. Выполните шаги, чтобы подготовить свои формы, используя налоговые документы, такие как W-2 (s) (от вашего работодателя с указанием вашего дохода и удержанных налогов) или 1099-Б (для прироста капитала). Затем заполните все самостоятельно на веб-сайте IRS. Если вы должны деньги, вы можете заплатить непосредственно на веб-сайте IRS.

2. Бесплатный файл IRS

Бесплатный файл IRS дает вам возможность бесплатно подать налоговую декларацию онлайн. Это золотая середина между выполнением всего самостоятельно и использованием программного обеспечения для подготовки налогов. IRS работает совместно с онлайн-сервисами по подготовке налоговых деклараций, чтобы помочь вам заполнить все документы и подать документы онлайн.

Это бесплатная программа, поэтому она не будет так полезна, как налоговая программа.

Существует два варианта бесплатных файлов в зависимости от уровня дохода:

• Один для тех, у кого годовой доход ниже 72 000 долларов.
• Один для тех, у кого годовой доход выше 72 000 долларов.

Первый вариант открывает доступ к множеству вариантов партнерских сайтов IRS для подачи налоговых деклараций. Этот вариант также включает подачу государственной налоговой декларации и обеспечивает пошаговую подготовку, предлагая вам ответить на простые вопросы, а расчеты выполняются онлайн-службой.

Во втором варианте вы будете заполнять формы самостоятельно. Поэтому вам нужны некоторые знания о подаче налоговой декларации на бумажном носителе, так как есть только базовые рекомендации по расчетам. Кроме того, государственная налоговая декларация не включена.

3. Программное обеспечение для налогового учета

Гиганты налогового программного обеспечения, такие как H&R Block и TurboTax, каждый год совершенствуют свои возможности электронной подачи документов. Современные налоговые программы упрощают подачу налоговых деклараций в электронном виде, главным образом потому, что они используют формат вопросов и ответов, который проведет вас через весь процесс.

В то время как компании-разработчики налогового программного обеспечения предлагают платные планы с дополнительными преимуществами, большинство крупных игроков также предлагают версию, которая позволяет потребителям с простыми налоговыми декларациями, например без вычетов, подавать федеральные налоги — и даже налоги штата — бесплатно. Например, с программным обеспечением H&R Block 2020 бесплатная онлайн-версия доступна для налогоплательщиков, сообщающих о базовом доходе W-2 и получающих стандартный вычет. Однако есть версии, которые требуют, чтобы вы платили, если вы домовладелец, фрилансер или владелец малого бизнеса, у которого более сложная налоговая ситуация с уникальными соображениями и вычетами, которые необходимо учитывать.

Другие крупные компании-разработчики программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций, предлагающие бесплатную версию для сезона подачи налоговых деклараций 2021 года, включают TaxSlayer, TurboTax и TaxAct. Если вы собираетесь платить за план, убедитесь, что вы сравнили поставщиков налоговой подготовки, чтобы увидеть, что включает каждый план и сколько он стоит. Уровни услуг не всегда одинаковы, некоторые предлагают дополнительную помощь и надежную защиту, например помощь в аудите.

Документы, необходимые для подачи налоговой декларации через Интернет

Начните со сбора всех необходимых финансовых документов, которые вам понадобятся. Сюда входят любые формы W-2, полученные вами от работодателей, на которых вы работали в прошлом году, а также любые формы 109.9 шиллингов, которые вы получали за работу с клиентами в качестве индивидуального предпринимателя или за различные доходы, которые вы зарабатывали.

Другие документы, которые могут понадобиться вам для подачи налоговой декларации, включают проценты, полученные вами на банковских счетах (1099-INT), инвестиционный доход (обычно в 1099), выплаченные проценты по студенческому кредиту (1098-E), выписки о выплаченных процентах по ипотеке (1098) и информацию о ваших взносах в IRA (5498) или на сберегательный счет (8889). Хотя вы можете собрать все необходимые документы для своей налоговой декларации по мере прохождения процесса электронной подачи, ранний сбор этой информации может сэкономить вам время в дальнейшем.

Как платить налоги через Интернет

Налоговое управление США предлагает множество вариантов бесплатных файлов и онлайн-форм, которые позволяют вам бесплатно подавать федеральные налоги через Интернет. Как только вы зайдете на веб-сайт IRS, вы обнаружите, что отдельные формы доступны для налогоплательщиков, которые заработали более или менее 72 000 долларов США в течение года. Если вы знаете, какая информация содержится в вашей форме 1040, вы можете ввести ее и отправить — бесплатно — непосредственно в IRS.

Если вы пользуетесь какой-либо из онлайновых налоговых служб для подготовки налогов, как только ваши формы будут готовы, они укажут вам, как и куда отправить деньги в IRS, если вы должны уплатить налоги. Если ваша налоговая служба не указывает вам там, перейдите на веб-сайт IRS и выберите «Внести платеж». Оплатите сумму, которую вы рассчитали в своих формах, и отправьте ее либо непосредственно через веб-сайт IRS, либо через службу налоговой подготовки, которую вы использовали.

Как подача налоговой декларации через Интернет влияет на возврат налога

Подача налоговой декларации через Интернет осуществляется мгновенно, в отличие от отправки бумажной налоговой декларации по почте, которая требует времени для поступления в IRS.

Отправьте свои формы онлайн, и вы получите уведомление от IRS о том, что они успешно его получили или произошла ошибка. Если Налоговое управление США должно вам возместить налог, вы можете перевести его на свой банковский счет или же они отправят вам чек по почте. Первый быстрее и исключает риск потери денег по почте.

Когда подавать налоговую декларацию в электронном виде

Ваша налоговая декларация за 2021 год должна быть подана 15 апреля 2022 года. У вас есть возможность запросить продление, если вам нужно больше времени. Чтобы иметь право на автоматическое продление на шесть месяцев вашей федеральной налоговой декларации, вам сначала нужно подать форму 4868. Если вам не нужно дополнительное время, потому что у вас есть все необходимые документы, вы можете подать свои налоги онлайн еще до срок. Если вы ожидаете возврата налога, это может быть особенно привлекательным.

Штаты, в которых не разрешена электронная подача налоговых деклараций штата

Все штаты, взимающие подоходный налог штата, позволяют вам подавать налоговую декларацию штата в электронном виде. Однако в некоторых штатах вам не разрешается подавать налоговую декларацию только в электронном виде; они требуют, чтобы вы подали документы штата и федеральные налоги одновременно.

По данным TaxSlayer, к штатам, в которых не разрешена подача документов через Интернет, относятся только штаты:

• Алабама
• Аризона
• Арканзас
• Канзас.
• Мичиган
• Миссисипи
• Оклахома
• Орегон

«Если вы хотите подать в электронном виде какую-либо из этих деклараций штата, вы должны одновременно подать электронную декларацию в Федеральную службу», — сообщает TaxSlayer.

Также обратите внимание: в некоторых штатах нет подоходного налога штата. К ним относятся Аляска, Флорида, Невада, Южная Дакота, Техас, Вашингтон и Вайоминг. Если вы живете в одном из этих штатов, вам вообще не нужно подавать налоговую декларацию штата. В Нью-Гемпшире и Теннесси вам нужно подать налоговую декларацию штата только в том случае, если вы платите налоги с процентов и дивидендов.

Бесплатный электронный файл | H&R Block

5 минут чтения

14 июня 2017 г. • H&R Block

Поделиться:

Электронная подача

и бесплатная федеральная электронная подача — это термины, которые вы можете услышать в налоговый сезон, но это только одна часть подготовки ваших налогов. Чтобы помочь вам понять, что означают термины «электронный файл» и «бесплатный федеральный электронный файл», в этом посте мы опишем соответствующие понятия.

Что такое электронная подача?

Электронная подача или электронная подача — это процесс подачи заполненной налоговой декларации в Налоговую службу (IRS) через Интернет. Преимущество электронного файла по сравнению с отправкой бумажного возврата по почте заключается в сокращении времени обработки, что может помочь вам быстрее получить возмещение.

Вы можете подать документы в электронном виде самостоятельно с помощью ряда онлайн-программ или программ. Или специалист по подготовке налоговых деклараций может подать для вас электронную декларацию в рамках своих услуг. Однако электронный файл доступен не для всех. Налогоплательщики с большей сложностью могут обнаружить, что электронные файлы не разрешены для их деклараций.

Преимущества электронной подачи

У электронной подачи есть ряд преимуществ, таких как:

• IRS получает вашу декларацию практически мгновенно, в отличие от бумажной декларации, отправленной по почте.
• Электронные декларации содержат меньше ошибок. IRS не нужно повторно вводить вашу налоговую информацию в свою систему.
• Если вы ожидаете возмещения налога, вы получите чек о возмещении в течение трех недель. Ваш возврат будет осуществлен раньше, если вы переведете его на свой банковский счет. Если вы подаете бумажную декларацию, получение чека на возмещение обычно занимает от четырех до восьми недель.

Что такое бесплатный федеральный электронный файл?

Бесплатная федеральная электронная подача документов означает, что вы можете подать налоговую декларацию бесплатно. Это также называется бесплатным электронным файлом IRS. Как упоминалось выше, бесплатный электронный файл распространяется только на передачу в IRS. Это не обязательно означает, что подготовка налоговой декларации бесплатна. Мы вернемся к этому через мгновение.

Варианты бесплатных электронных файлов H&R Block

Если вы используете одну из программ «сделай сам» (DIY) H&R Block для онлайн-налогов или налогового программного обеспечения, количество бесплатных передач федеральных электронных файлов будет варьироваться. Например, если вы подаете в H&R Block Online, вы можете подать одну федеральную декларацию бесплатно. Однако, если вы используете один из вариантов нашего налогового программного обеспечения, вы можете бесплатно подать пять федеральных деклараций в электронном виде. Следует отметить, что стоимость электронного файла штата может варьироваться в зависимости от выбранного вами варианта.

Независимо от того, какой вариант «Сделай сам» вы выберете, мы проведем вас через процесс заполнения вашего электронного файла и поможем понять, что делать, если ваш электронный файл отклонен из-за каких-либо ошибок.

Помимо бесплатного федерального электронного файла: как насчет бесплатной налоговой подготовки?

Прежде чем вы сможете воспользоваться бесплатным электронным файлом IRS, вы должны подготовить декларацию. Некоторые коммерческие бренды предлагают бесплатные варианты файлов через онлайн-подготовку налогов, но право на бесплатные варианты может различаться.

H&R Block Free Online предлагает несколько преимуществ, в том числе больше бесплатных налоговых форм по сравнению с TurboTax Free Edition.

Узнайте, как складывается система TurboTax Free Edition и H&R Block Free для подачи налоговых деклараций онлайн.

И, если вам интересно, как платить налоги в Block, у вас есть много вариантов.

Подготовка к электронному файлу: каковы требования к электронному файлу?

Электронная подача — это удобный способ подать декларацию в IRS. Однако в некоторых случаях ваша налоговая декларация не может быть подана в электронном виде, поскольку она не соответствует требованиям к электронному файлу. Некоторые из наиболее распространенных причин этого:

• У вас есть возврат с действующей доверенностью, которая требует, чтобы возмещение было отправлено третьему лицу.
• Вы изменили или исправили декларацию (даже если исправляемая декларация изначально была подана в электронном виде). Только одна действующая декларация может быть подана в электронном виде для любого налогоплательщика в налоговом году.
• У вас есть женатые документы, поданные отдельно, в соответствии с правилами совместной собственности.