Как сдать отчетность в налоговую: Подача документов в налоговую в электронном виде, как сдать отчетность налоговой в электронном виде в 2021 году

Содержание

Бухгалтерская отчетность в налоговую и ПФР

Главная
Статьи про СБиС и электронную отчетность
Способы cдачи отчета в налоговую инспекцию

После государственной регистрации ИП или юридического лица возникает обязанность по сдаче отчетности в налоговую и иные государственные контролирующие органы (пенсионный фонд, статистика и прочее).

Сегодня законодательством предусмотрено несколько способов сдачи отчетов в налоговую, а именно лично или через представителя, по почте с описью вложения, с помощью телекоммуникационных каналов связи. Кроме этого, Налоговым кодексом предусмотрена обязанность юридического лица по сдаче электронной отчетности, если штат за отчетный период превысил 100 человек.

Разберем каждый из вышеуказанных способов.

1. Личный визит в инспекцию для сдачи отчета

Сегодня это устаревший способ сдачи отчетности, но для некоторых работников является до сих пор самым надежным и проверенным. Налогоплательщик лично либо через представителя (по доверенности) осуществляет сдачу отчетности своему инспектору на бумажных носителях в двух экземплярах. На одном экземпляре инспектор проставляет отметку о приеме отчета. Если отчет предоставляется в электронном виде на магнитных носителях (флешка, диск, дискета), то есть необходимость дублирования документа на бумажном носителе.

Основным преимуществом такого способа является сдача отчета точно в срок без ожидания подтверждения о его получении. Кроме этого при личном визите инспектор тут же сможет указать на существующие недочеты и ошибки, которые можно исправить сразу же либо переделать отчет и сдать снова. Недостаток личной сдачи отчета является потеря времени в очередях и возможность наличия технических ошибок при заполнении формы на бумаге.

2. Почтовое отправление отчета налоговой отчетности

Этот способ используется со времен принятия нового Налогового кодекса, и существенно разгрузил коридоры налоговых органов. При отправке отчета почтой законодательство требует обязательно наличие описи вложения, в противном случае отчет не будет рассмотрен инспектором.

Опись – это документ, который содержит описание содержимого конверта. Именно на описи проставляется дата отправления, которая является датой сдачи отчета в налоговую инспекцию. Поэтому рекомендуется не терять квитанцию почтового отделения, т.к. именно она может спасти в случае, если отчет не попадет в руки инспектору в срок.

Положительными качествами такого способа является экономия времени, т.к. не нужно лично посещать инспекцию. Минус – зависимость от работы почты (сроки доставки, неправильно заполненные документы).

3. Сдача бухгалтерского отчета в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Самый молодой с растущей популярностью способ. Сегодня существует два способа сдачи отчетности: через Интернет и в специализированных центрах по защищенным каналам связи.

Специальные телекоммуникационные компании заключают договора с налоговой службой, согласно которым являются посредниками между налогоплательщиком и налоговой инспекцией. Кроме этого такие компании могут заключить договор с налогоплательщиками, на основании которого выписывается доверенность на имя компании на предоставление отчетности в налоговую инспекцию.

Если сдача отчетности происходит в офисе телекоммуникационной компании, то услуга по передаче электронной отчетности является бесплатной. Если же телекоммуникационная компания оказывает услугу по передаче отчетности через интернет, то услуга платная.

Для составления отчета с последующей сдачей по телекоммуникационным каналам необходимо установить программное обеспечение СБиС, которое предоставляют специализированные компании. Такое программное обеспечение постоянно обновляется в зависимости от изменения законодательства либо форм отчетности. Как правило, такая программа легко сочетается с уже установленными программами на компьютере работника (бухгалтерскими, кадровыми, управленческими).

Несомненным преимуществом такого способа является удобство. Уже не нужно выжидать свое время в очередях к инспектору. На своем рабочем месте можно составить отчет, загружая данные с необходимых для этого программ, не пропуская при этом сроков и соблюдая все формы отчетности. Все это уменьшает возможность допущения ошибок в отчете и оптимизирует работу. Появляется больше времени на выполнение других рабочих задач. Благодаря высокому уровню шифровки и кодировки передаваемой информации, риск попадания данных недоброжелателям минимален. Недостаток способа – зависимость от работы телекоммуникационных компаний, дополнительные расходы на установку программного обеспечение и на его обслуживание.

Рассмотренные выше способы сдачи отчета в налоговую разнообразны, имеют свои преимущества и недостатки. Право выбора остается за налогоплательщиком, обязанностью которого остается своевременная сдача отчета.

Сдача налоговой отчётности в ФНС через интернет в электронном виде — Контур.Экстерн — СКБ Контур

Все отчеты в ФНС

Предприятиям и ИП, у которых среднесписочная численность за предшествующий год превысила 100 человек. В том числе вновь созданным компаниям с численностью более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). А также крупнейшим налогоплательщикам с любой численностью работников (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Декларацию по НДС

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Всем организациям и ИП, включая субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 28.

11.2018 № 444-ФЗ).

РСВ и 6-НДФЛ

Организациям и ИП при сдаче отчетности больше чем на 10 человек (ст. 230, 431 НК РФ). В том числе вновь созданным (и реорганизованным) компаниям с численностью работников более 10 человек.

Персонифицированные

сведения о физлицах

Новый отчет, заменивший СЗВ-М, должны сдавать плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, в том числе организации и их обособленные подразделения, а также ИП. В отчет нужно включить персональные данные всех застрахованных лиц и суммы выплат, начисленные в пользу каждого из них в отчетном месяце. Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным. Если численность получателей выплат за отчетный период превышает 10 человек, то сдать сведения нужно электронно.

Формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Номер по КНД — 1151162.

Налоговая отчетность

из Экстерна —
это удобно, быстро
и корректно

История изменений помогает точнее представить, как контрагент ведет финансовую деятельность. Информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о задолженностях подтвердят стабильное положение и надежность организации.

Специальный модуль Экстерна позволяет отчитываться в ФНС и другие госорганы прямо из 1С. Из привычной учетной программы с помощью модуля вы сможете: формировать, проверять и сразу отправлять отчеты, следить за статусами отправки, работать с требованиями.

Причины, по которым отчет был не принят, часто описаны формальным языком и бывают непонятны даже опытному бухгалтеру. В Экстерне вы увидите комментарий эксперта, который поможет понять суть ошибки, а также подробную инструкцию, как ее исправить.

Поставьте напоминание, когда нужно ответить на требование, чтобы не пропустить срок. Оставляйте к требованиям комментарии и выделяйте их цветом, чтобы быстрее найти нужное. Платежные поручения по данным требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа заполняются автоматически.

Почему выбирают Экстерн

Передавайте и получайте от налоговой службы необходимые документы удаленно, не посещая инспекции.

Автоматическая сверка с налоговой

Каждую неделю Экстерн автоматически отправляет в инспекции ИОН-запросы. Вы получаете актуальную информацию по налогам, пеням и штрафам и смотрите выписки по операциям в удобном табличном формате.

Неформализованная
переписка с ФНС

В Экстерне есть все необходимые справочники загрязняющих веществ, товаров и упаковки, которые требуются при подготовке отчетности. Прямо из отчета можно ознакомиться с нормативным актом, которым утверждена форма.

Изменения
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

При подготовке отчета появляются подсказки — какие данные вносить в ту или иную строку. Поля, которые обязательно надо заполнить, подсвечиваются красным цветом. А ещё для каждой формы есть обучающее видео и текстовая инструкция по заполнению.

Контроль рисков для бизнеса

Вы получите уведомление, если истекает срок сдачи отчетности или у ФНС есть информация о задолженности. А также узнаете о других событиях, которые могут повлечь блокировку расчетного счета или штраф.

Возможности для бухгалтерских
фирм

Экстерн упростит работу с отчетами и требованиями ФНС за большое количество организаций на обслуживании.

Сроки и статусы отчетности, платежей, а также требования от налоговой по всем компаниям вы сможете отслеживать в наглядных онлайн-таблицах.

Доступ
к отчетности

Откройте вашим организациям доступ в Кабинет клиента. Они смогут контролировать статусы отчетов и состояние расчетов с бюджетом, следить за сроками отправки квитанций и ответов на требования.

Общение
с клиентами в чате

Принимайте первичку и консультируйте клиентов в чате Экстерна. Вся история переписки и отправленные друг другу файлы сохранятся. Вы будете реже отвлекаться на звонки и встречи.

Вопросы

и ответы

В Экстерне есть все обязательные формы для ФНС:

Единый расчет по страховым взносам
Сведения о средней численности (ССЧ)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Уведомление о контролируемых сделках
Отчет о движении средств по счетам банках за пределами РФ

Декларация по налогу на прибыль
Декларация по НДС
Декларация УСН
Декларация ЕНВД
2-НДФЛ
6-НДФЛ
3-НДФЛ
Декларация по налогу на имущество организаций
Декларация по земельному налогу
Декларация по транспортному налогу
Декларация по водному налогу
Единая (упрощённая) налоговая декларация

Заполнение бумажных платежек требует большого внимания, нельзя ошибиться ни в одной цифре. В Экстерне электронные платежки заполняются автоматически. Формируйте платежные поручения с уже заполненными КБК, реквизитами плательщика и налоговой. Выбирайте удобный вид платежек — для клиента/директора, для банка или банкомата. Печатайте платежки прямо из реестра отправленных отчетов. Импортируйте платежки в 1С.

Экстерн сформирует для вас квитанцию на оплату на основе следующих форм:

НДС
Налог на прибыль
Авансовые платежи по налогу на имущество
Налог на имущество
ЕНВД
УСН
Земельный налог
Декларация по транспортному налогу
Косвенные налоги (таможенный союз)
Единый с/х налог
Водный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Торговый сбор
Утилизационный сбор

Каким способом можно подготовить электронную отчетность для подачи в налоговую

Вы можете загрузить заполненную форму отчетности из бухгалтерской системы учета:

На главной странице нажмите «ФНС» — «Загрузить из файла».
Выберите файл и нажмите «Открыть».
В окне «Загрузка отчета» нажмите «Загрузить для редактирования».

Или вы можете сформировать отчет в Экстерне:

Выберите в меню «ФНС» — «Создать новый». Найдите отчет по названию, например «Налог на прибыль».
Откройте форму и перейдите к созданию отчета, используя инструкцию.

Как выполнить отправку отчетности в налоговую в электронном виде

Посмотрим, каким способом это можно сделать в Экстерне.

На странице с результатами проверки отчета нажмите на кнопку «Перейти к отправке».
Нажмите «Подписать и отправить». Отчет подписывается электронной подписью пользователя, зашифровывается и отправляется в контролирующий орган.

В момент отправки оператор электронного документооборота формирует подтверждение даты отправки. Время, зафиксированное в этом подтверждении, означает время представления отчета в налоговую инспекцию.

Если в процессе работы в Экстерне, у вас возникнут вопросы по сдаче налоговой отчетности, вы сможете обратиться к специалистам техподдержки. Они помогут вам круглосуточно в любой день недели.

Экстерн — сервис для сдачи налоговой отчетности через интернет, который помогает корректно заполнить формы, отчитаться в срок и с первого раза.

Во время заполнения отчета Экстерн проверяет, верно ли выполнены расчеты, а перед отправкой — соответствует ли готовый отчет действующему формату. Также система автоматически выполняет междокументные проверки: сверяет отчет по прибыли с прошлыми периодами и декларацией по НДС, а РСВ — с прошлыми периодами и 6-НДФЛ.

Если вы заполнили или загрузили отчет для ИФНС, но не отправили, он сохранится в Экстерне как черновик.

Можно сформировать несколько черновиков одного и того же отчета за один период. Например, если вы ведете отчетность за обособленные подразделения с разными КПП.
Все черновики отражаются на вкладке «В работе».
В списке черновиков видна дата составления черновика, за какой он период и год, название юрлица или ИП, ИНН и КПП, а также куда отчет будет отправлен.
К черновикам можно писать комментарии и выделять их разными цветами, чтобы быстрее находить нужный отчет.

Инструкция «Как работать с черновиками отчетов для ФНС».

За один раз вы можете сдать неограниченное количество отчетов в налоговую онлайн, в том числе за разные организации — с помощью программы Контур.Экстерн Лайт.

Зайдите на сайт i.kontur.ru/lite и Контур.Установочный диск автоматически установит программу на ваш компьютер.

Заводите новые организации за секунды. Достаточно указать ИНН — и все остальные реквизиты заполнятся автоматически.
Вы переходите с другой системы? Экстерн перенесет список ваших организаций на обслуживании, доверенности и реквизиты плательщика, а также архив документов.
Отправляйте первые отчеты без заполнения реквизитов — Экстерн передаст отчетность с реквизитами из вашей учетной системы.
Не тратьте время на запросы в ФНС в ручном режиме — настройте автоматическую сверку с бюджетом раз в неделю сразу по всем организациям. Экстерн сам отправляет запросы в ФНС и представляет ответы в таблице.

Работайте в Экстерне с существующими доверенностями и ключами электронной подписи или заполните новую доверенность прямо в системе. Укажите ФИО сотрудника, полномочия, дату и номер — остальные данные Экстерн подставит сам. Если вдруг ключ будет утерян или у вас поменяются реквизиты, ключ перевыпустят бесплатно.

Другие контролирующие

органы

Руководство по подаче налоговой декларации в 2023 году

Примечание

В 2022 налоговом году некоторые налоговые кредиты, которые были увеличены в 2021 году, вернутся к уровню 2019 года. Это означает, что затронутые налогоплательщики, скорее всего, получат меньшее возмещение по сравнению с предыдущим налоговым годом. Изменения включают суммы налоговой скидки на детей (CTC), налоговой льготы на заработанный доход (EITC) и кредита на уход за детьми и иждивенцами.

Те, кто получил 3600 долларов США на каждого иждивенца в 2021 году для CTC, при наличии права получат 2000 долларов США за 2022 налоговый год.
В соответствии с EITC, правомочные налогоплательщики без детей, которые получили около 1500 долларов США в 2021 году, теперь будут получать максимум 530 долларов США в 2022 году.

Если вы относитесь к примерно 100 миллионам человек, которые имеют право подать налоговую декларацию бесплатно, вы можете оставить себе все возмещенные деньги, выбрав один из трех вариантов.

Полная налоговая подготовка с личным присутствием

Программы добровольной налоговой помощи IRS (VITA), налогового помощника Фонда AARP и налогового консультирования пожилых людей (TCE) действуют уже более 50 лет. Во всех этих услугах используются сертифицированные IRS налоговые специалисты, и они соответствуют высоким стандартам качества IRS. Сайты VITA/TCE и Tax-Aide предлагают бесплатную налоговую помощь людям, которым нужна помощь в подготовке налоговых деклараций, в том числе:

Люди, которые обычно зарабатывают не более 60 000 долларов США
Лица с ограниченными возможностями; и
Англоговорящие налогоплательщики с ограниченной ответственностью
60 лет и старше

Чтобы найти сайт налогового помощника VITA или AARP, перейдите сюда.

Удаленная подготовка налоговой декларации с полным спектром услуг

Вы можете самостоятельно подготовить налоговую декларацию с помощью сертифицированных волонтеров IRS, когда вам это нужно, через MyFreeTaxes, если:

Ваш доход не превышает 73 000 долларов США.

Вы можете виртуально подключиться к поставщикам услуг VITA по всей стране для подготовки декларации, зарегистрировавшись через GetYourRefund, если:

Ваш доход составляет 66 000 долларов или меньше.

Самостоятельная подготовка

Вы можете самостоятельно подготовить и подать декларацию через бесплатный файл IRS:

Если ваш доход составляет 73 000 долларов США или меньше, вы можете получить помощь в подготовке налоговой декларации.
Если ваш доход превышает 73 000 долларов США, вы можете получить доступ к заполняемым формам, чтобы самостоятельно подготовить декларацию.

Для военнослужащих

Вы можете подготовить и подать налоговую декларацию через MilTax, если вы:

Военнослужащие действительной военной службы, супруги и дети-иждивенцы соответствующих военнослужащих.
Члены Национальной гвардии и резерва — вне зависимости от статуса активации.
Вышедшие в отставку и уволенные с отличием военнослужащие, включая ветеранов береговой охраны, в течение 365 дней после увольнения.
Член семьи, который управляет делами имеющего право военнослужащего, пока военнослужащий находится в командировке.
Назначенный член семьи тяжелораненого военнослужащего, неспособного заниматься своими делами.
Подходящие выжившие военнослужащие действительной службы, Национальной гвардии и резерва, умершие военнослужащие, независимо от конфликта или статуса активации.
Некоторые члены гражданского экспедиционного персонала Министерства обороны.

О подаче налоговой декларации

Если ваш доход ниже стандартного порога вычета на 2022 год, который составляет 12 950 долларов США для лиц, подающих документы в одиночку, и 25 900 долларов США для супружеских пар, подающих совместную декларацию, от вас может не потребоваться подача налоговой декларации. Тем не менее, вы, возможно, захотите подать заявление в любом случае, потому что вы сможете воспользоваться несколькими функциями и преимуществами налоговой системы, которые могут уменьшить сумму, которую вы должны, или во многих случаях, особенно для людей с низкими доходами, увеличить сумму, которую вы могли бы получить в возврате. Вот некоторые ключевые факторы, на которые следует обратить внимание: 9.0005

Чрезмерное удержание

Если вы работали в 2022 году и у вас были удержаны налоги из вашей зарплаты, возможно, вы сможете частично или полностью вернуть «чрезмерное удержание» в качестве возмещения. Убедитесь, что вы получили формы W2 от всех своих работодателей и вводите эту информацию в налоговую форму при ее заполнении.

Налоговая скидка на заработанный доход

Чтобы получить налоговую льготу на заработанный доход (EITC), вы должны

Работать и получать доход менее 59 187 долларов США
Иметь инвестиционный доход ниже $10 000 в 2022 налоговом году
Иметь действующий номер социального страхования до даты подачи декларации за 2022 год (включая продления)
Быть гражданином США или иностранцем-резидентом в течение всего года
Не подавать форму 2555 (

Если вы имеете право на этот кредит, максимальная сумма, которую вы можете получить, составляет:

560 долларов США, если у вас нет детей-иждивенцев
3733 долларов США, если у вас есть один ребенок, отвечающий требованиям
6 164 долл. США, если у вас двое детей, соответствующих требованиям
6 935 долл. США, если у вас трое или более детей, соответствующих требованиям

Налоговый вычет на детей (CTC)

Налоговый кредит CTC составляет не более 2 000 долларов США на каждого ребенка, отвечающего требованиям. Сумма до 1400 долларов подлежит возврату. Чтобы иметь право на участие в CTC, вы должны заработать более 2500 долларов.

Быстрый и безопасный доступ к возврату налога

Если вы считаете, что можете получить возмещение, прежде чем подавать налоговую декларацию, следует подумать о некоторых вещах:

Электронная подача и выбор прямого депозита — это самый быстрый способ получить возмещение. При использовании прямого депозита Налоговое управление обычно возвращает средства в течение 21 дня. Возврат бумажных чеков может занять гораздо больше времени.
- Если у вас уже есть счет в банке или кредитном союзе , убедитесь, что у вас есть готовая информация, включая номер счета и маршрутный номер, при подаче налоговой декларации. Вы можете указать эту информацию в налоговой форме, и IRS автоматически внесет средства на ваш счет.
- Если у вас есть предоплаченная карта, которая принимает прямой депозит , вы также можете получить возмещение на карту. Прежде чем подавать декларацию, обратитесь к поставщику карты предоплаты, чтобы получить номер маршрута и номер счета, назначенный карте.
- Подробнее о выборе подходящей карты предоплаты можно узнать здесь.
Если у вас нет банковского счета или карты предоплаты, рассмотрите возможность открытия счета или получения карты предоплаты. Многие банки и кредитные союзы предлагают счета с низкой ежемесячной платой за обслуживание (или без нее), если у вас есть прямой депозит или поддерживается минимальный баланс. Эти учетные записи могут ограничивать типы сборов, которые вы можете понести, а также могут предлагать бесплатный доступ к внутрисетевым банкоматам (банкоматам). Вы часто можете легко открыть эти счета онлайн.
- Узнайте больше о кампании FDIC #GetBanked.

Остерегайтесь мошенничества

Тысячи людей потеряли миллионы долларов и свою личную информацию из-за мошенничества с налогами. Мошенники используют обычную почту, телефон или электронную почту для знакомства с частными лицами, предприятиями, специалистами по начислению заработной платы и налогам.

IRS не инициирует контакт с налогоплательщиками по электронной почте, текстовым сообщениям или каналам социальных сетей для запроса личной или финансовой информации. Распознайте явные признаки мошенничества. См. также: Как узнать, что это действительно налоговая служба звонит или стучится в вашу дверь.

Записи