Как сдать в налоговую ндс: Как сдать декларацию по НДС — Контур.НДС+ — СКБ Контур

Как сдать налоговую декларацию по НДС в 2022-2023 годах: способы, в бумажном и электронном виде

Декларация по НДС должна представляться в электронном виде по ТКС. О том, как это сделать и какие есть исключения из этого правила, читайте в нашем материале.

Способы представления декларации по НДС

Декларация по НДС представляется через операторов электронного документооборота (ЭДО) по каналам телекоммуникационной связи (п. 5 ст. 174 НК РФ).

В п. 3 ст. 80 НК РФ приведены основные требования, которым должен соответствовать оператор ЭДО. Это должна быть российская организация, отвечающая требованиям ФНС России (абз. 2, 3 подп. «а» п. 6 ст. 10, ч. 3 ст. 24 закона № 134-ФЗ).

С отчета за 1 квартал 2023 года декларацию по НДС нужно оформлять по новой форме, в редакции приказа ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@. 

Построчный алгоритм с примерами заполнения всех двенадцати разделов декларации по НДС вы найдете в КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе можно получить бесплатно. А если вам нужен образец декларации по НДС за 1 квартал 2023 года, переходите по этой ссылке.

Применение электронной формы подачи деклараций должны соблюдать не только налогоплательщики по НДС, но также налоговые агенты и лица, имеющие обязательства перед бюджетом в рамках п. 5 ст. 173 НК РФ (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Исключение в способе представления декларации по НДС сделано только для налоговых агентов, которые не являются налогоплательщиками или освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Важно! Подсказка от КонсультантПлюс
Если вы налоговый агент, то можете подать декларацию по НДС на бумаге только при одновременном выполнении следующих условий…
Подробнее об условиях, при соблюдении которых налоговый агент может отчитаться на бумаге, читайте в КонсультантПлюс. Доступ к системе можно получить бесплатно.

Порядок удостоверения сведений декларации по НДС

Для подтверждения достоверности данных используется усиленная квалифицированная подпись (ст. 80 НК РФ). Данное требование является обязательным, так как закреплено на законодательном уровне. С 01.07.2021 такую подпись можно получить бесплатно в ФНС.

Если декларацию вместо законного представителя подписывает иное лицо (п. 1 ст. 26, ст.ст. 27, 29 НК РФ), то к декларации (в том числе к ее электронной копии) должна быть приложена соответствующая доверенность (абз. 3 п. 5 ст. 80 НК РФ). Представить ее можно также в электронном виде посредством ТКС (абз. 4 п. 5 ст. 80 НК РФ).

Дата получения декларации по НДС

При представлении сведений по ТКС необходимо руководствоваться порядком, утвержденным приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169. При этом форма представления данных определяется ФНС и Минфином РФ (п. 7 ст. 80 НК РФ). Налоговая служба обязана в течение суток с момента отправки сведений представить квитанцию о приеме данных по ТКС (абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ, абз. 2 п. 3 раздела II порядка заполнения декларации, утв. приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169). Дублирования декларации на бумажном носителе не требуется (п. 6 разд. I порядка заполнения декларации). Датой представления декларации считается дата ее отправки, зафиксированная в подтверждающем документе оператора ЭДО (абз. 3 п. 4 ст. 80 НК РФ, п. 4 раздела II порядка заполнения декларации, утв. приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169). Если налогоплательщик нарушил сроки предоставления данных, он будет привлечен к налоговой ответственности.

Направить декларацию по НДС в налоговый орган необходимо до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Это одна из немногих форм отчетности, срок представления которой не изменился с 2023 года. В целом же произошли глобальные изменения как в сроках представления отчетности, так и в сроках уплаты налоговых обязательств. Такие нововведения связаны с переходом с 1 января 2023 года на механизм уплаты единого налогового платежа.

В какой срок нужно подать уточненную декларацию по НДС и почему он ограничен, узнайте в материале из КонсультантПлюс, получив бесплатный пробный доступ к системе.

См. дополнительно материалы:

• «Как сдать отчет по НДС, если нет электронной отчетности?»;
• «Порядок сдачи налоговой отчетности через Интернет».

Итоги

Декларация по НДС представляется в электронном виде всеми налогоплательщиками, налоговыми агентами и лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ. Представить декларацию по НДС на бумажном носителе могут только налоговые агенты, которые не являются налогоплательщиками или являются освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, при условии что они не относятся к крупнейшим налогоплательщикам и численность их персонала не превышает 100 человек.

Источники:

• Налоговый кодекс РФ
• Приказ МНС России от 02. 04.2002 № БГ-3-32/169
• Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
• Приказ ФНС России от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@

Отчётность по НДС в электронном виде

⚡ Все статьи / ⚡ Всё о налогах

Даша Черепанова

Декларацию по НДС сдают только в электронном виде, вне зависимости от количества сотрудников и формы организации бизнеса — см. 134-ФЗ. Это означает, что при работе с НДС необходима бухгалтерская программа.

Например, Контур.Эльба подойдёт предпринимателям без бухгалтерских знаний: она сама будет формировать отчётность по НДС и поможет создавать счета-фактуры. 

Содержание

• Кто обязан отчитываться по НДС?
• Посредники обязаны вести журнал учета счетов-фактур

Кто обязан отчитываться по НДС?

1. Фирмы на ОСНО

Прежде всего плательщиками НДС являются организации и ИП на общей системе налогообложения. У них нет возможности не платить НДС, даже если очень хочется. 

2. Фирмы на УСН, ЕНВД, патенте, которые добровольно или по ошибке выставили покупателю счет-фактуру с НДС

Если вы — собственник организации или ИП на одном из спецрежимов налогообложения, то законодательством вы освобождены от налога на добавленную стоимость. Вы не обязаны выставлять счета-фактуры, соответственно, вам не нужно платить налог и, как следствие, отчитываться по НДС.

Предприниматели на спецрежимах имеют право платить НДС добровольно. Ситуация такая: покупатель просит выставить счёт-фактуру с НДС, вы выставляете — и заодно получается обязанность уплатить удержанный НДС в бюджет, а затем своевременно подать декларацию в электронном виде.

3. Налоговые агенты

Налоговые агенты по НДС обязаны платить налог на добавленную стоимость в бюджет и сдавать декларацию за налогоплательщика. В том числе, обязанности налогового агента могут исполнять и фирмы на спецрежимах.

Вам необходимо отчитаться по НДС, если:

• вы приобрели товары (работы или услуги) у иностранных компаний, которые не состоят на налоговом учете в РФ;
• арендуете государственное имущество;
• покупаете имущество банкрота;
• реализуете по посредническим договорам товары (работы, услуги) иностранных фирм, которые не состоят на учете в России;
• другие менее распространенные случаи описаны в статье 161 НК РФ.

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Посредники обязаны вести журнал учета счетов-фактур

Речь идет об агентах и комиссионерах, применяющих спецрежимы налогообложения, которые от своего имени реализуют товары (услуги) доверителя, стоящего на учете по ОСНО.

Когда предприятия-посредники выставляют или получают счета-фактуры, они должны регистрировать их в журнале учёта. Журнал необходимо сдавать в налоговую в электронном виде до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. В Эльбе журнал учёта сдают в рамках декларации по НДС. Он будет формироваьтся автоматически, главное — создавать счета-фактуры с правильными типами операций:

1. Покупка с НДС по агентскому договору от своего имени для клиентов-принципалов на ОСНО.

2. Продажа с НДС по агентскому договору от своего имени.

Статья актуальна на  25.05.2022

НДС 11

Продолжайте читать

Все статьи

Налог для самозанятых в 2022 году: кому подходит и сколько платить

УСН «Доходы минус расходы» в 2023 году: как отчитываться и сколько платить

УСН «Доходы» в 2023 году: как отчитываться и сколько платить

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц

Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.

Подписаться

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

Как подать декларацию по НДС менее чем за 10 минут

Правила ведения учета по НДС и подачи декларации по НДС изменились 1 апреля 2019 года. Предприятия, подающие декларации по НДС, теперь должны хранить цифровые файлы, подпишитесь на Making Tax Digital НДС и использовать совместимое программное обеспечение.

 

Изображение предоставлено

Вот все, что вам нужно знать, чтобы подать декларацию по НДС менее чем за 10 минут.

 

• Кто должен подавать декларацию по НДС?
• Как подать декларацию по НДС и как часто я должен это делать?
• Как выбрать правильное бухгалтерское программное обеспечение для цифровой обработки налогов?

 

Кто должен подавать декларацию по НДС?

Все предприятия, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, с налогооблагаемым оборотом выше порога для регистрации в качестве плательщика НДС (в настоящее время 85 000 фунтов стерлингов), теперь должны подавать декларации по НДС с помощью утвержденного приложения.

 

Это обязательно только для предприятий, превышающих пороговое значение. Ниже этого владельцы малого бизнеса могут по-прежнему отправлять данные с помощью автономных средств, таких как электронные таблицы.

 

Вы не можете использовать свою онлайн-учетную запись для отправки декларации по НДС, если вы подписались на программу Making Tax Digital для НДС. Вместо этого используйте бухгалтерское программное обеспечение, совместимое с Making Tax Digital.

 

Как подать декларацию по НДС и как часто я должен это делать?

Обычно вы подаете декларацию по НДС в HMRC каждые три месяца. Этот интервал известен как ваш «отчетный период».

 

В большинстве бухгалтерских программ есть возможность напрямую подать декларацию по НДС в HMRC. Это означает, что вам не нужно будет вводить данные отдельно в онлайн-сервис HMRC. Это явная выгода для вас.

 

Однако, если вы полагаетесь на ручные методы учета, такие как электронные таблицы, вам необходимо приложить усилия, чтобы обеспечить сохранение всех вспомогательных данных в течение необходимого времени без риска их изменения, потери или повреждения.

 

Как правильно выбрать бухгалтерское программное обеспечение для цифровой обработки налогов?

 

Существует широкий спектр программных решений для бухгалтерского учета, совместимых с Making Tax Digital.

 

Первый шаг — убедиться, что предпочитаемое вами программное обеспечение соответствует тому, что HMRC называет «функционально совместимым программным обеспечением». Другими словами, может ли он подключаться к HMRC через интерфейс прикладного программирования (API)?

 

Существуют некоторые важные функции и услуги, на которые вам, возможно, придется обратить внимание при выборе программного обеспечения для создания цифровых налогов. Однако, даже если вы в настоящее время используете программное обеспечение для бухгалтерского учета, вам необходимо проверить, совместимо ли оно с MTD. Список доступен здесь, на веб-сайте GOV.

 

Это означает, что после того, как вы введете всю свою информацию, приложение сможет связаться с HMRC одним нажатием кнопки.

 

Вот некоторые из вопросов, которые следует учитывать при выборе программного обеспечения для бухгалтерского учета:

 

• Совместим ли он с МПД?
• Может ли он обрабатывать все основы бухгалтерского учета?
• Предоставляет ли он несколько вариантов финансовой отчетности?
• Может ли он выставлять счета клиентам?
• Будет ли он автоматически синхронизировать мои данные онлайн?
• Имеет ли он возможности НДС?
• Рассчитывает ли он автоматически причитающийся мне налог?
• Может ли он получать данные о транзакциях прямо из моего банка?
• Может ли он также получать информацию из моей POS-системы?
• Обновляет ли он мои транзакции каждый день?
• Может ли он обрабатывать различные валюты?
• Предлагается ли обучение и поддержка?
• Предлагается ли бесплатная пробная версия?

 

EasyBooks отвечает всем этим требованиям и предлагает все необходимые инструменты, которые помогут вам вести свой бизнес максимально эффективно. Вы можете увидеть, как мы оцениваем другие бухгалтерские приложения здесь.

 

Загрузите бухгалтерское приложение и упростите возврат НДС

Теперь, когда вы знаете, как подавать декларацию по НДС, вы можете начать с тестирования одного из лучших бухгалтерских приложений на рынке. EasyBooks предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без каких-либо обязательств, с функциями, которые были специально разработаны для вашего малого бизнеса.

 

Переход на цифровую бухгалтерию еще никогда не был таким простым благодаря удобному приложению в заднем кармане.

 

Подача отчетов по НДС в налоговые органы — Business Central

• Статья
• 21.02.2023
• 11 минут на чтение

В этом разделе описываются отчеты в Business Central, которые можно использовать для отправки информации о суммах налога на добавленную стоимость (НДС) для продаж и покупок в налоговые органы в вашем регионе.

В зависимости от конкретной страны отчеты могут включать определенную информацию или могут быть дополнительные отчеты, которые вы должны предоставить. Ознакомьтесь со статьями для вашей страны в разделе «Местная функциональность».

Вы можете использовать следующие встроенные отчеты:

• Отчет Список продаж ЕС

  В отчете о продажах в Европейском сообществе (ЕС) перечислены суммы налога на добавленную стоимость (НДС), которые вы получили от продаж клиентам, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, в странах Европейского союза (ЕС).

• Декларация по НДС Отчет

  Отчет о декларации по НДС включает НДС по продажам и покупкам клиентам и поставщикам во всех странах, где используется НДС.

В обоих случаях (как и в других отчетах, связанных с НДС) НДС рассчитывается на основе настройки учета НДС и настроенных вами групп учета НДС. Business Central показывает записи НДС всегда на основе их Дата НДС в качестве основной отчетной даты.

Примечание

Все отчеты, связанные с НДС, теперь выполняются с использованием Дата НДС для фильтрации соответствующих записей. Даже если вы настроили Дата НДС Использование как Не используйте функцию Дата НДС Business Central скроет все экземпляры Дата НДС в приложении. Однако Дата НДС по-прежнему используется во всех отчетах и ​​автоматически заполняется Датой проводки .

Если вы хотите просмотреть полную историю записей НДС, каждая запись, связанная с НДС, создает запись на странице Записи НДС . Эти записи используются для расчета суммы расчета НДС, например платежа и возмещения, за определенный период. Чтобы просмотреть записи НДС, выберите значок, введите Записи НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.

Примечание

Каждая среда Business Central предназначена для обработки нормативной отчетности в одной стране. Например, голландская версия Business Central обрабатывает отчетность по НДС в Нидерландах, но не в других странах. Точно так же версия Business Central для США обрабатывает отчетность 1099 в Соединенных Штатах и ​​​​не поддерживает подачу заявления на отчетность по НДС в других странах, если только это не обеспечивается расширением, предоставляемым нашей партнерской экосистемой, или модификацией кода для конкретного клиента.

Об отчете списка продаж ЕС

В Европейском Союзе (ЕС) и в Великобритании все компании, которые продают товары и услуги клиентам, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, включая клиентов в других странах Европейского Союза (ЕС), должны представить электронную версию отчета о продажах Европейского сообщества (ЕС) в свои таможенные и налоговые органы. Отчет EC Sales List работает только для стран ЕС.

Отчет включает по одной строке для каждого типа операций с клиентом и отображает общую сумму для каждого типа операций. Отчет может включать три типа транзакций:

• Товары B2B
• Услуги B2B
• Треангулированные товары B2B

Товары и услуги B2B определяют, продали ли вы товар или услугу, и контролируются настройкой Служба ЕС в настройке проводки НДС. Триангулированные товары B2B указывают, занимались ли вы торговлей с третьей стороной и контролируются параметром Трехсторонняя торговля ЕС в торговых документах, таких как заказы на продажу, счета-фактуры, кредитовые авизо и т. д.

После того, как налоговые органы рассмотрят ваш отчет, они отправят электронное письмо контактному лицу вашей компании. В Business Central контактное лицо указано на странице Информация о компании . Перед отправкой отчета убедитесь, что выбрано контактное лицо.

Отправка отчета о списках продаж EC

Чтобы отправить отчет о списках продаж EC, перейдите на страницу Отчеты о списках продаж EC и выберите действие New . В отчете о списках продаж EC укажите период и другие обязательные поля. Затем выберите действие Предложить строки . Business Central проверит ваши записи по НДС, чтобы рассчитать предложенные строки для отчета. Когда вы будете готовы к отправке, вы должны сначала опубликовать отчет, а затем отправить отчет.

Об отчете о декларации по НДС

Используйте этот отчет для представления документов по НДС по продажам и покупкам, таких как заказы на покупку и продажу, счета-фактуры и кредитовые авизо. Информация в отчете представлена ​​в том же формате, что и в форме декларации из таможенных и налоговых органов.

Для декларации по НДС можно указать записи, которые должны включать:

• Отправлять только открытые проводки или открытые и закрытые. Например, это полезно при подготовке окончательной годовой декларации по НДС.
• Отправлять только записи из указанных периодов или также включать записи из предыдущих периодов. Это полезно для обновления декларации по НДС, которую вы уже отправили, например, если поставщик отправляет вам просроченный счет.

Для подключения к веб-службе вашего налогового органа

Business Central обеспечивает сервисное подключение к веб-сайтам налоговых органов. Например, если вы находитесь в Великобритании, вы можете активировать подключение службы GovTalk для отправки списка продаж EC и отчетов по декларации по НДС в электронном виде. Если вы хотите подать отчет вручную, например, введя свои данные на сайте налогового органа, этого не требуется.

Чтобы сообщить об НДС в налоговый орган в электронном виде, вам необходимо подключить Business Central к веб-службе налогового органа. Для этого необходимо создать учетную запись в налоговом органе. Если у вас есть учетная запись, вы можете активировать сервисное подключение, которое мы предоставляем в Business Central.

1. Выберите значок, введите Service Connections и выберите соответствующую ссылку.

2. Заполните необходимые поля. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

   Примечание

   Рекомендуется проверить соединение. Для этого установите флажок Test Mode , затем подготовьте и отправьте отчет по НДС, как описано в разделе «Подготовка и отправка отчета по НДС». В тестовом режиме служба проверяет, может ли налоговый орган получить ваш отчет, и статус отчета будет указывать на то, прошла ли тестовая отправка успешно. Важно помнить, что это не фактическое представление. Чтобы отправить отчет по-настоящему, вы должны очистить Test Mode и повторите процесс отправки.

Чтобы настроить отчеты по НДС в Business Central

1. Выберите значок, введите Настройка отчета по НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Чтобы разрешить пользователям изменять и повторно отправлять этот отчет, выберите поле Разрешить изменение .

3. Если налоговые органы требуют, чтобы вы представляли отчеты по НДС, которые также включают чистую сумму, которая использовалась для расчета НДС, выберите Поле базы отчета по НДС .

4. Выберите серию номеров для использования в каждом отчете. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

5. В поддерживаемых странах для настройки периодов возврата НДС заполните поля Версия отчета и Расчет напоминания о периоде в разделе Период возврата .

   В странах, где налоговые органы требуют периоды возврата НДС, например, в Великобритании, также необходимо заполнить дополнительные поля. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание. Однако в британской версии этот раздел имеет название 9.0143 Создание налоговой цифровой .

6. Если ваша компания входит в группу НДС, укажите свою роль. Для получения дополнительной информации см. Расширение управления группой НДС

   .

Чтобы настроить периоды возврата НДС

При необходимости, если ваша компания не находится в Великобритании, используйте страницу Периоды возврата НДС для настройки плановых деклараций по НДС. если ваша компания находится в Великобритании, см. «Цифровое налогообложение в Великобритании».

1. Выберите значок, введите Периоды возврата НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Периоды возврата НДС заполните поля для настройки первого периода. Наведите указатель мыши на поле, чтобы прочитать краткое описание.
3. Повторите шаг 2 для всех дополнительных периодов, которые вы хотите добавить.

Теперь, когда пришло время отправить отчет по НДС за период возврата НДС, выберите период на странице Периоды возврата НДС , а затем выберите Создать декларацию VAR действие. Затем в карточке Возврат НДС выберите действие Предложить строки , как описано в шаге 3 следующей процедуры.

Чтобы подготовить и отправить отчет по НДС

1. Выберите значок, введите Список продаж ЕС или Декларация по НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите Новый и заполните необходимые поля. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

3. Чтобы сгенерировать содержимое отчета, выберите действие Предложить строки .

   Примечание

   Для отчета по списку продаж EC перед отправкой отчета можно просмотреть транзакции, включенные в строки отчета. Для этого выберите строку, а затем выберите действие Показать записи НДС .

4. Чтобы проверить и подготовить отчет к отправке, выберите действие Release .

   Примечание

   Business Central проверяет правильность настройки отчета. Если проверка не пройдена, ошибки отображаются под цифрой 9.0143 Ошибки и предупреждения , чтобы вы знали, что нужно исправить. Как правило, если сообщение касается отсутствующей настройки в Business Central, вы можете щелкнуть сообщение, чтобы открыть страницу, содержащую информацию для исправления.

5. Чтобы отправить отчет, выберите действие Отправить .

После того, как вы отправите отчет, Business Central отслеживает работу службы и ведет учет ваших сообщений. Поле Состояние указывает, на каком этапе обработки находится отчет. Например, когда власти обрабатывают ваш отчет, статус отчета меняется на 9.0143 Успешно . Если налоговый орган обнаружил ошибки в представленном вами отчете, статус отчета будет Failed . Вы можете просмотреть ошибки в разделе Ошибки и предупреждения , исправить их, а затем повторно отправить отчет. Чтобы просмотреть список всех ваших отчетов о списках продаж EC, перейдите на страницу Отчеты о списках продаж EC .

Статусы декларации по НДС

Декларации по НДС могут иметь разные статусы, как описано в следующей таблице.

Статус	Описание
Открыть	При создании новой декларации по НДС. Вы можете запустить действие Suggest Lines . Если вам нужно исправить значения, вы можете запустить действие Предложить строки еще раз. Вы не можете подать декларацию по НДС с таким статусом.
Выпущено	Состояние будет изменено при использовании действия Release . Business Central покажет ошибки и предупреждения Экспресс-вкладка. Вы не можете вносить изменения или использовать действие Suggest Lines . Для внесения изменений необходимо повторно открыть декларацию по НДС.
Отклонено	Если ваша отправка не была успешной (например, при сбое аутентификации), статус изменится на Отклонено . Вы не можете повторно открыть декларацию по НДС с таким статусом.
Подано	Декларация по НДС подается с помощью действия Отправить или помечается как отправленная с помощью Пометить как отправленное действие.
Принято	Декларация по НДС имеет этот статус, если отчет помечен как acceptec с помощью действия Пометить как принятый . Если отчет Декларация по НДС помечен как Принят , вы можете запустить действие Расчет и проводка сопоставления НДС .

Просмотр сообщений с вашим налоговым органом

В некоторых странах вы обмениваетесь сообщениями с налоговым органом при подаче отчетов. Вы можете просмотреть первое и последнее сообщение, которое вы отправили или получили, выбрав Загрузить сообщение отправки и Загрузить ответное сообщение действия.

Отправка отчетов по НДС вручную

Если вы используете другой способ отправки отчета, например, экспортируя XML и загружая его на веб-сайт налогового органа, после этого вы можете выбрать Отметить как отправленный , чтобы закрыть отчетный период. Когда вы отмечаете отчет как выпущенный, он становится недоступным для редактирования. Если вам необходимо изменить отчет после того, как вы пометите его как выпущенный, вы должны открыть его повторно.

Расчет НДС

Периодически вы должны перечислять чистый НДС в налоговые органы. Если вам нужно часто рассчитывать НДС, вы можете запустить Calc. и пакетное задание Последующее сопоставление НДС , чтобы закрыть открытые проводки НДС и перевести суммы НДС покупки и продажи на расчетный счет НДС.

При перечислении сумм НДС на расчетный счет счет НДС покупок кредитуется, а счет НДС продаж дебетуется суммами, исчисленными за указанный период. Сумма нетто зачисляется или списывается, если сумма НДС на покупку больше, на расчетный счет НДС. Вы можете провести расчет сразу или сначала распечатать отчет о проверке.

Примечание

При использовании Расчет. и Пакетное задание «Проведение сопоставления НДС », если не указан автобус НДС. Учетная группа и НДС Продукт. Учетная группа , включаются записи со всеми бизнес-учетными группами и кодами учетных групп продуктов.

Настройка собственных отчетов по НДС

Вы можете использовать готовый отчет Список продаж EC . Однако вы также можете создавать свои собственные отчеты, если у вас есть лицензия на разработку, чтобы вы могли создавать кодовые единицы. Если вам нужна помощь, обратитесь к партнеру Microsoft.

В следующей таблице описаны кодовые единицы, которые необходимо создать для отчета.

Кодовый блок	Что он должен делать
Предложить строки	Получить информацию из таблицы Записи НДС и отобразить ее в строках отчета по НДС.
Содержание	Управление форматом отчета. Например, будь то XML или JSON. Используемый формат зависит от требований веб-службы вашего налогового органа. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт 2019 © Все права защищены.