Налоговая декларация ип: Упрощённая система налогообложения | ФНС России

Налоговые декларации для ИП и ООО, бланки и формы в 2023 году

Содержание

• Упрощенная система налогообложения
• Единый сельскохозяйственный налог
• Патентная система налогообложения
• Общая система налогообложения

В зависимости от выбранной системы налогообложения организации и индивидуальные предприниматели должны сдавать в ИФНС разные налоговые декларации.

Важно! С 2023 года меняются правила уплаты налогов для всех организаций и ИП. Их нужно переводить на единый налоговый счет. Сроки представления отчетов и перечисления налогов также меняются. Направлять декларации по большинству налогов нужно до 25 числа соответствующего месяца, а платить налоги – до 28 числа.

Упрощенная система налогообложения

Налоговым периодом на упрощенке является календарный год. По его итогам в ИФНС необходимо подать налоговую декларацию.

Декларация УСН сдается в налоговый орган:

• ИП по месту жительства. Сроки: до 2022 года декларация подавалась не позднее 30 апреля следующего года, с 2023 года (то есть с отчета за 2022 год) – не позднее 25 апреля следующего года;
• ООО по месту нахождения. Сроки: до 2022 года – не позднее 31 марта, с 2023 года – не позднее 25 марта следующего года.

Обратите внимание, что отчитаться за 2022 год нужно не позднее 27 марта 2023 года, поскольку 25 марта выпадает на выходной день.

Если организация или ИП не вели фактической деятельности, в ИФНС необходимо представить нулевую декларацию.

Более подробно про декларацию УСН.

Бесплатная консультация по налогам

Единый сельскохозяйственный налог

Организации и ИП на ЕСХН обязаны по итогам каждого года сдавать в ИФНС налоговую декларацию:

• ИП по месту жительства;
• ООО по месту нахождения.

В отличие от упрощенной системы, крайний срок сдачи декларации ЕСХН для предпринимателей и организаций одинаковый. В 2022 году и ранее декларацию нужно было подавать не позднее 31 марта следующего года. С 2023 года вводится новый срок – 25 марта. За 2022 год отчитаться нужно до 27 марта 2023 (перенос из-за выходных).

Если в течение года деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя была прекращена, то декларацию необходимо сдавать за неполный год.

Более подробно про декларацию ЕСХН.

Патентная система налогообложения

Налоговую декларацию на патентной системе налогообложения подавать не нужно.

Общая система налогообложения

ОСН является самым сложным налоговым режимом в плане уплаты налогов и ведения отчетности.

Ниже представлена таблица налоговых деклараций, которые должны сдавать ИП и организации на общей системе налогообложения:

Что сдавать	Когда сдавать
Декларация 3-НДФЛ (подают только ИП)	Не позднее 30 апреля следующего года. Срок сдачи этой декларации с 2023 года не поменялся! 30.04.2023 приходится на выходной, поэтому сдать декларацию ИП нужно до 02.05.2023
Декларация по НДС (подают ИП и организации)	По итогам квартала: не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала. С 2023 года срок не меняется
Декларация по налогу на прибыль (подают только организации)	в течение 25 календарных дней после окончания отчетного периода (1 квартал, полугодие, 9 месяцев). За год: не позднее 25 марта следующего года
Декларация по налогу на имущество (подают только организации)	не позднее 25 марта следующего года

Восстановление пароля

✓Новый пароль был успешно сгенерирован и отправлен.
Проверьте эл. почту.

Войти с помощью

Регистрация

Согласен на обработку персональных данных

Ошибка создания аккаунта. Пожалуйста, сообщите [email protected]

Спасибо за регистрацию! Сейчас вы будете перенаправлены на форму входа…

Помощь в заполнении декларации для ИП

• Главная
• Отчетность
• Заказать налоговую декларацию ИП

Налоговая декларация для ИП является необходимым документом, подтверждающим доходы и расходы индивидуального предпринимателя за определенный период. Для заполнения бланка необходима внимательность и аккуратность, поскольку его составляют по определенным стандартам. Если отсутствует опыт, рекомендуем заказать налоговую декларацию ИП.

Как заполнить налоговую декларацию для ИП

Заполнение отчета для налоговой инспекции отличается от подготовки других документов несколькими требованиями. Вся необходимая информация размещается на трех листах. Основное требование — заполнение печатными буквами на русском языке. Допускается использование синей или черной ручки. Можно сдать налоговую декларацию в ФНС в электронном виде.

Заполнение налоговой декларации начинается с титульного листа, где указывается ИНН. Если отчет является первичным, то для обозначения номера корректировки используется значение 0. При повторной подаче необходимо указать соответствующую цифру.

Заполнение любой декларации — ответственная задача, которая требует внимательности, поскольку к ней предъявляется множество требований. Любые исправления и ошибки запрещены. Если нужно сдать декларацию в ИФНС в электронной форме, необходимо оформить уникальную подпись для заверения подготовленного отчета.

Заказать или свяжитесь с нами по телефону 8 (499) 503-11-90  

Сроки сдачи декларации

Законом установлены определенные сроки подачи декларации:

• все предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) и ЕСХН, обязаны сдать соответствующий отчет до 31 марта;
• организации без какой-либо деятельности в отчетный период подают отчет до 31 марта;
• для индивидуального предпринимателя (ИП)отчетный период заканчивается 30 апреля, тот же срок установлен для физических лиц.

В случае, когда последний день для предоставления налоговой декларации оказывается нерабочим, можно сдать отчет о доходах и расходах в рабочий день.

Как мы можем помочь

Предоставляем помощь в заполнении декларации для ИП и консультацию специалистов. Мы подготовим документ с отчетом по УСН, ОСН или другому виду налогообложения в соответствии с установленными правилами. Самостоятельные действия часто влекут за собой ошибки, исправления, которые недопустимы. Чтобы исключить проблемы, рекомендуем воспользоваться нашим предложением. Процедура составления 3-НДФЛ в Москве займет не более 20 минут.

Сотрудничество с нашей компанией — это:

Не знаете, как заполнить необходимые документы и нужна помощь? Мы сделаем все за вас!

Заказать или свяжитесь с нами по телефону 8 (499) 503-11-90  

• Калькуляторы
• КБК
  2020
• ФСС
  Москвы
• Налоговый
  календарь
• Адреса
  ИФНС
• Производственный
  календарь
• Статьи
• Информер
• Законодательство

Как получить PIN-код и использовать его

PIN-код для защиты личности (IP PIN) — это шестизначный код, который вы используете для подтверждения своей личности при подаче налоговой декларации. Этот дополнительный уровень аутентификации затрудняет использование вашего номера социального страхования (SSN) посторонними лицами для подачи мошеннической декларации.

IRS выдает PIN-коды IP налогоплательщикам, которые столкнулись с кражей личных данных, связанных с налогами. Если вы имеете право на получение PIN-кода IP, в декабре или январе вы получите уведомление по почте с новым PIN-кодом IP.

Как получить PIN-код IRS IRS

Использование PIN-кода IP является обязательным , если вы получили уведомление CP01A по почте. Вы можете получить это уведомление, если вы стали жертвой кражи личных данных, связанной с налогами, или если IRS идентифицирует вас как возможную жертву кражи личных данных, связанной с налогами.

Получение PIN-кода IP необязательно для следующих групп налогоплательщиков:

1. Те, кто получает письмо IRS с предложением подписаться на получение PIN-кода IP.
2. Налогоплательщики, подавшие налоговую декларацию в прошлом году как резиденты Флориды, Джорджии или округа Колумбия.
   Это пилотная программа для тестирования использования PIN-кодов IP.

 

Когда использовать PIN-код IP

Каждый год вы будете получать по почте уведомление CP01A с новым PIN-кодом IP. Вам не нужно подавать заявление о краже личных данных в IRS, если вы не столкнулись с новым случаем кражи личных данных, связанной с налогами, после получения вашего PIN-кода IP.

Используйте PIN-код IP при подаче следующих налоговых деклараций:

1. Декларация о подоходном налоге с физических лиц: форма 1040
2. Краткая версия декларации о подоходном налоге с физических лиц: форма 1040A
3. Декларация о подоходном налоге для единоличных и совместных подателей без иждивенцев: форма 1040EZ
4. Форма IRS 1040 PR/SS

Используйте ПИН-код IP для любой из этих деклараций, которые вы подаете в текущем году, включая просроченные налоговые декларации за предыдущие налоговые годы.

Вам не нужно использовать PIN-код IP для других типов налоговых форм, включая измененные декларации по форме 1040X, заявление о продлении срока подачи или запрос соглашения о рассрочке. Вы также не должны использовать свой PIN-код IRS IRS при подаче налоговой декларации штата.

Использование PIN-кодов IP для налоговых деклараций, подаваемых в электронном виде

Если вы подаете электронную декларацию, вам нужно будет ввести PIN-код IP в конце декларации, чтобы подтвердить свою личность. Если у вашего супруга также есть PIN-код IP, они также могут ввести его в совместной декларации.

Если у ваших иждивенцев есть PIN-код IP, вы также можете ввести его при электронной подаче документов. Обязательно сопоставьте каждый PIN-код IP с соответствующим SSN, если у вас есть несколько PIN-кодов IP в одной налоговой декларации.

IRS отклонит вашу декларацию, если вы не введете правильный PIN-код IP. Вам нужно будет получить правильный PIN-код IP или отправить бумажный отчет по почте.

Использование ПИН-кода IP для бумажных деклараций

Вам также необходимо использовать ПИН-код IP при отправке бумажной декларации по почте. Однако только основной налогоплательщик должен использовать PIN-код IP для бумажной декларации.

Если вы не используете правильный PIN-код IP для бумажной декларации, IRS предпримет дополнительные шаги для подтверждения вашей декларации. Это может привести к задержке обработки вашей декларации, и вам может потребоваться больше времени для получения возмещения налога.

Как восстановить утерянный PIN-код IP или получить новый PIN-код IP

Каждый год вам будет выдаваться новый PIN-код IP. Уведомления CP01A обычно отправляются по почте в декабре или январе до начала налогового сезона.

Если вы не получили новый PIN-код IP или потеряли PIN-код IP, вы можете попытаться восстановить свой PIN-код IP в Интернете. Эта услуга будет работать только для налогоплательщиков, которым ранее был выдан PIN-код IP.

Вам необходимо будет подтвердить свою личность, чтобы использовать онлайн-инструмент, поэтому будьте готовы, имея следующую информацию:

1. Номер социального страхования
2. Статус подачи и адрес из последней поданной налоговой декларации
3. Ваше мобильное устройство
4. Адрес электронной почты
5. Номер счета с кредитной карты или ссудного счета

Если вы не можете получить свой PIN-код IP в Интернете, вы можете позвонить в IRS по телефону 800-908-4490. Если это не сработает, ваш последний вариант — отправить бумажную декларацию по почте без PIN-кода IP. IRS рассмотрит налоговую декларацию, чтобы подтвердить вашу личность, что может привести к задержке возврата налога.

Защита вашего PIN-кода IP

Ваш PIN-код IP предназначен для предотвращения кражи личных данных, связанных с налогами. Вы должны хранить свой PIN-код IP в надежном месте, пока не придет время подавать налоговую декларацию.

Не сообщайте свой PIN-код IP никому, кроме налогового инспектора, который заполняет вашу декларацию. Если вы пользуетесь услугами налоговой службы, вам нужно будет сообщить им свой PIN-код IP, когда придет время подавать декларацию.

Парни-бухгалтеры | Что такое PIN-код IP и как он может защитить вас от налогового мошенничества?

10 окт. Что такое PIN-код IP-адреса и как он может защитить вас от налогового мошенничества?

Ежегодно сотни налогоплательщиков становятся жертвами налогового мошенничества. Мошенники подают ложные декларации, используя ваше имя и номер социального страхования, и получают возмещение от федерального правительства и правительства штата. Каждый год IRS предпринимает дополнительные шаги, пытаясь просветить налогоплательщиков и помочь им защитить себя от этих мошенников.

В этом году они расширили одну из самых эффективных программ по предотвращению налогового мошенничества — Личный идентификационный номер защиты личности или IP PIN. Вот что вам нужно знать о PIN-кодах IP и о том, как они защищают вас от налогового мошенничества.

Что такое PIN-код IP?

PIN-код IP — это идентификационный номер, присвоенный IRS, который используется для подтверждения вашей личности при подаче налоговой декларации. ПИН-коды IP изначально использовались для жертв налогового мошенничества, чтобы доказать, что их налоговая декларация была правильной. Однако в 2010 году IRS начала использовать его в качестве превентивной меры, присваивая PIN-коды IP нескольким избранным налогоплательщикам, которые еще не стали жертвами мошенничества. Сначала они были доступны только налогоплательщикам в Вашингтоне, округ Колумбия, Флориде и Джорджии — районах с самым высоким уровнем налогового мошенничества.

В течение налогового сезона 2019 года IRS расширила программу, чтобы предоставить PIN-коды IP налогоплательщикам в Калифорнии, Делавэре, Иллинойсе, Мэриленде, Мичигане, Неваде и Род-Айленде — опять же, в штатах с одним из самых высоких показателей налогового мошенничества. . Теперь они расширяют программу, включив в нее Аризону, Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Техас и Вашингтон на сезон подачи налоговых деклараций 2020 года.

Как получить PIN-код IP

Программа PIN-кода IP является добровольной программой, поэтому вам не будет присвоен автоматический код, даже если вы проживаете в одном из участвующих штатов. Для получения собственного IP PIN необходимо:

• Получили уведомление CP01A от агентства, содержащее ваш PIN-код IP,
• Подать декларацию за прошлый год в качестве резидента одной из участвующих в настоящее время юрисдикций, или
• Получили письмо от IRS с предложением подписаться.

Если что-либо из вышеперечисленного верно, вы можете подать заявку на получение PIN-кода IP на странице получения PIN-кода для защиты личных данных IRS.

Как это работает?

После того, как вы выберете свой PIN-код IP, вы получите шестизначный идентификационный номер от IRS. Вам просто нужно указать этот номер в налоговой декларации, чтобы подтвердить свою личность. Кроме того, после того, как вы согласитесь, налоговая декларация, поданная в электронном виде, которая не содержит надлежащего PIN-кода IP, будет отклонена; и любые бумажные декларации, поданные без ПИН-кода ИС, будут подвергаться дополнительной проверке. Это значительно снижает вероятность того, что на ваше имя будет подана ложная декларация.

Ваш PIN-код IP будет действовать только один год, и каждый год вы будете получать новый автоматически; вам нужно зарегистрироваться только один раз. Из-за этого налоговым мошенникам чрезвычайно сложно украсть PIN-код IP и использовать его для подачи мошеннической декларации.

Кто должен получить PIN-код IP?

Если вы имеете право на получение PIN-кода IP, нет никаких причин не получить его. Это дополнительный уровень безопасности, который может защитить вас и избавить от многих головных болей. Но если ваша личная информация была украдена в результате каких-либо недавних утечек данных, мы настоятельно рекомендуем вам получить PIN-код IP.

Кроме того, вам следует подумать о получении PIN-кода IP, если вы склонны ждать подачи декларации. Как упоминалось выше, налоговые мошенники пытаются подать ложные декларации на ранней стадии, чтобы получить свои мошеннические документы в IRS до того, как вы получите настоящую декларацию. Это повышает вероятность того, что те, кто задержит подачу документов, станут жертвами налогового мошенничества.

Если вы заинтересованы в получении PIN-кода IP для дополнительной защиты от налогового мошенничества, воспользуйтесь приведенной выше ссылкой, чтобы зарегистрироваться, или обратитесь к одному из наших налоговых специалистов Provo, чтобы узнать больше.